受审核方主要从事化学品的贸易与销售，其产品放行主要通过对上游供应商资质、产品质量证明文件（COA）的核对确认，以及出库前的合规性检查来实现。

现场抽查了组织近期履行的 3 份销售合同及对应的产品放行交付记录：

合同编号：665015 | 客户：上海佳和化学有限公司 | 产品：Rhodapon BOS-TEX | 数量：8000kg

合同编号：665253 | 客户：上海抚佳精细化工有限公司 | 产品：FAL1214 | 数量：33000kg

合同编号：4500097459 | 客户：兄弟科技股份有限公司 | 产品：聚乙氧基化脂肪醇（C16-18醇）2EO袋状固体工业级 | 数量：6400kg

经核查，上述 3 份合同项下的产品放行控制证据如下：

质量及合规性确认： 查阅了上述批次化学品随货同行的《质保书/质量检验报告（COA）》，各项理化指标均符合合同约定的技术标准；同时核对了危险化学品相关的安全标签与包装完整性。

放行批准证据： 抽查了上述 3 笔业务的《出库单/产品放行单》，单据上清晰记录了产品名称、批号、数量等信息，并均有质量管理人员/授权放行人在“检验/放行确认栏”的签字批准，证实产品在交付给物流运输及客户前得到了正式的授权放行。

追溯性： 相关的出库放行记录中均保留了向客户交付的签收回执，确保了产品放行过程的可追溯性。

查《销售服务质量检查表》：
评分内容：销售业绩、服务质量、顾客沟通状况、工作态度、问题处理质量等；
评分规则：满分150分：及格 90分；良好：120分以上；优秀：140分以上。
评分明细
1. 郑学雄，131分，3季度评价
2. 李琳，135分，3季度评价
3. 徐建华，140分，3季度评价

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